关于2019年华阁镇财政预算执行情况与

2020年财政预算草案的报告

——2020年在华阁镇第三届人民代表大会

第八次会议上

华阁镇财政所所长 杨晓杰

各位代表：

我受华阁镇人民政府的委托，现将2019年华阁镇财政预算执行情况与2020年财政预算草案提请大会审议，请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财政部门及有关单位的关心和大力支持下，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，紧扣全年预算目标任务、认真履行财政职能、积极组织财政收入、优化财政支出结构、强化财政监督管理，切实提高财政资金使用绩效，全力保障全镇经济建设和社会事业平稳健康发展。

2019年全镇完成财政总收入2542.69万，比上年增长410.11万元，同比增长19.23%。

2019年，镇财政一般公共预算支出2542.69万元，具体明细如下：

（1） 一般公共服务支出1414.78万；

（2） 公共安全支出29.56万；

（3） 文化旅游体育与传媒支出5.6万元；

（4） 社会保障和就业支出149.81万元；

（5） 卫生健康支出21.27万元；

（6） 节能环保支出19.2万元；

（7） 城乡社区支出97.95万元；

（8） 农林水支出733.22万元；

（9） 交通运输支出2万元；

（1） 自然资源海洋气象等支出15.9万元；

（2） 灾害防治及应急管理支出30.4万元；

（3） 其他支出23万元。

二、2019年财政主要工作

1. 财政收入稳步增长。2019年我镇积极争取上级补助资金，使财政收入稳中有升。其中争取了美丽乡村建设资金200万元和人居环境建设资金160万元，用于乡村环境改造与建设。此外，我镇积极开展招商引资和立项争资工作，并获得招商引资先进单位奖励5万元和立项争资奖励款3万元。

2. 财政保障能力逐步增强。围绕镇党委、政府确定的重点项目和民生工程，民生配套项目资金全部按时序、重点落实到位。重点加大产业转型升级方面的扶持力度。加大对基础设施、农田水利和环境保护的投入。积极争取各项专项资金，重点支持经济效益好、财政贡献大的骨干企业。同时严格控制行政支出，努力降低行政运行成本，压缩“人、车、会、接待”等支出。通过筹资控支，合理调度资金，多渠道争取资金,财政统筹能力逐步提高。一是保障了人居环境综合治理的顺利推进，二是加强了民生保障，不断提升城乡居民的社会保障水平，发放各类救灾补助资金39.69万元。

3. 财政管理体系不断健全。坚持依法依规编制年度预算，努力优化支出结构，认真落实财政各项法律法规，规范会计行为，对镇属各行政事业单位的财政收支、会计工作不定时的检查，发现问题及时纠正和处理；不断完善财政预算支出审批制度，科学合理地安排各项财政支出；加强国有资产管理，确保国有资产保值增值，切实推动各项财政政策落到实处。

2019年，我镇财政工作圆满地完成了各项目标任务，同时我们也清醒地认识到，财政工作还面临着较多的困难和问题，如财源结构不合理，后劲不足，财政薄弱的现状依旧没有从根本上得到改变，缺少规模以上税源支撑，目前仅依靠上级财政拨款，财政收入增长乏力。并且近年来财政刚性支出需求增长较快，可支配财力又不足，财政保障和收支平衡压力巨大。这些问题今后将通过经济发展、招商引资等增加财政收入、优化财政支出结构，逐步加以解决。

三、2020年财政预算收支计划（草案）

2020年我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议精神，紧紧围绕华阁镇特色发展的建设目标，把稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险作为2020年财政工作总体思路，保障重点建设项目的实施，以提升人居环境为标准，加大美丽乡村建设。加强地方政府性债务管理，进一步强化财政收入，提高财政科学化精细化管理水平。

2020年财政预算（草案）安排如下：

(一) 、一般预算资金收支情况

2020年，一般公共预算收入2368.70万元，其中镇本级收入166万元（为光复渔场承包收入款），上级补助收入2202.70万元。

2020年，一般公共预算支出计划2368.70万元，其中基本支出1517.88万元，项目支出850.82万元。预算支出按功能分类明细如下：

1. 一般公共服务支出709.69万元；

2. 公共安全支出3万元；

3. 文化旅游体育与传媒支出21.58万元；

4. 社会保障和就业支出819.85万元；

5. 医疗健康支出45.66万元；

6. 城乡社区支出13万元；

7. 农林水支出731.92万元；

8. 住房保障支出21万元；

9. 灾害防治及应急管理支出3万元；

(二) 、2020年镇财政工作重点

2020年，我们将在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，围绕全镇经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，继续做好以下几个方面的工作：

1.推进招商引资，争取补助资金。大力推进招商引资工程，争取更多企业落户我县乃至我镇。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫，促进我镇企业做大做优。加强与我镇重点企业的联系沟通，提供政策辅导和扶持，进一步夯实财源基础。积极争取上级的各项补助资金，如农村综合改革资金、美丽乡村建设资金，以项目带动经济发展，为改善农村环境建设带来更多的财力支持。

2.聚焦民生实事，提升幸福指数。优化财政支出结构，筑牢“保工资、保运转、保基本民生”的底线，做到量力而行，尽力而为，有保有压，统筹兼顾，同时确保镇党委、政府的重大项目、重点工作、民生工程资金。支持教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题，让发展成果惠及百姓；建立健全“乡村振兴”财政投入机制，重点支持现代农业、农村环境治理和“美丽乡村”建设，切切实实地提升华阁老百姓的获得感和满意度。

3.严格财政纪律，提升管理水平。深化预算管理改革，镇财政将严格按新预算法的要求强化预算管理，提高财政资金统筹能力，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；强化预算的严肃性和约束力，严格控制无预算支出。实行按预算、按用途、按进度拨付财政资金。对各项资金做到“事前、事中、事后”的全过程监管，确保资金运行的安全性和效益性；完善财政服务体系建设，实行 “一项一档，建立台账”的管理方式，提高财政管理水平；围绕提质增效，抓好绩效评价，促进财政管理水平的提升。

 各位代表，2020年我镇财政尽管面临许多的困难与挑战，但我们坚信，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，我们将不忘初心、坚定信念、开拓奋进，扎实工作，努力完成2020年财政的各项工作，为开创华阁高质量发展新局面而努力奋斗！