一、部门基本概况

1、职能职责

中共南县纪委、南县监察局于1993年5月合署办公，实行一套班子、两块牌子的工作体制。2018年1月，按照中央的统一部署，根据国家监察体制改革要求，整合南县监察局、南县检察院部分职能及工作力量，设立南县监察委员会，履行党的纪律检查和监察两项基本职能。县监委属于县政府序列，接受县政府和市监察局的双重领导。

截至2018年11月，县纪委监委共核定行政编制47个（不含派驻纪检组），事业编制5个，工勤编制2个。现有在职干部职工42人（不含巡察办），其中，副处级领导干部1人, 正科级领导干部9人，副科级领导干部 14人，科员7人,试用期人员4人，工勤人员2人，全额事业编制5人。退休干部10人，正科级退休干部8人，副科级退休干部2人。

2、机构设置

现有12个副科级内设科室及1个直属正股级全额拨款事业机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、案件监督室和纪检监察信息中心（直属正股级全额拨款事业机构）。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的只有县纪委、县监察委本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，收入既包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金收入和上级补助等收入；支出为保障局机关基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数656.2万元，其中，一般公共预算财政拨款656.2万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。收入较去年预算数增加94.89万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数656.2万元，其中，一般公共服务491.48万元，社会保保障和就业支出122.12万元，医疗卫生与计划生育支出14.22万元，住房保障支出28.38万元。支出较去年预算数增加94.89万元，主要是工资福利支出等支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入656.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为556.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费2.48万元；专项商品和服务支出97.52万元，明细为：办案费29.2万元，纪检监察业务工作经费27.52万元，宣教培训工作经费12.8万元，反腐败协调小组国际追赃和防逃工作及监察员专项经费8万元；大案要案预备费20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款143.7万元，比2018年预算增加30.83万元，上升27.31%。主要是单位编内在职人员发生变动和公务用车运行维护经费、退休人员公用经费列入部门基本支出预算。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为13.1万元，其中，公务接待费3.1万元，公务用车购置及运行费10万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加10万元，主要是我委保留的2台执纪执法车辆公务用车运行和维护费列入基本支出预算。

3、政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算。

4、国有资产占有使用情况

南县监察委共有国有资产173.62万元。一是使用县机关事务局办公用房面积705平方米，对谈话室进行软包修缮等价值6.22万元；二是通用设备238件，价值124.07万元；三是专用设备5件，价值18.54万元；四是家具272件，价值24.78万元。

5、绩效目标情况

本单位2019年实现了部门整体绩效目标覆盖，且30万以上的重点专项支出申报了绩效目标。