目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
中共南县纪律检查委员会监察委员会机关的主要职责是：
（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委，市委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委）等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要和比较复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在县委领导下组织开展巡察工作。
（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权利寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在的单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐工作情况，对纪检监察工作实践问题进行调查研究。 （八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委、经开区纪委、创新区纪委、县直机关纪工委、县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和领导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（九）完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。
二、人员情况
截至2021年10月，中共南县纪律检查委员会监察委员会机关共核定行政编制48个（不含派驻纪检组），事业编制5个，机关后勤服务全额拨款事业编制（工勤编制）1个。现有在职干部职工51人，其中，副处级领导干部1人, 正科级领导干部10人，副科级领导干部 12人，科员23人,工勤人员1人，全额事业编制4人。退休干部10人，正科级退休干部7人，副科级退休干部2人，其他1人（行政18-19级）。
三、机构设置
中共南县纪律检查委员会监察委员会机关现有13个副科级内设科室及1个直属正股级公益一类事业机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室（申诉复查办公室）、纪检监察干部监督室和县纪检监察信息中心（直属正股级全额拨款事业机构）。
四、部门预算单位构成
中共南县纪律检查委员会监察委员会机关没有二级单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有中共南县纪律检查委员会监察委员会机关本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共南县纪律检查委员会监察委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，中共南县纪律检查委员会监察委员会机关2021年收支总额预算784.55 万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
中共南县纪律检查委员会监察委员会机关2021年收入预算784.55万元，其中：预算内拨款784.55 万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，减少27.94万元，降低了3.44%，主要是专项费用做了适当的调减。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
中共南县纪律检查委员会监察委员会机关2021年支出预算784.55万元，其中：基本支出706.53万元，占90.05%；项目支出78.02万元，占9.95%。
按支出科目包括：一般公共服务支出588.47万元，占比75.01%；社会保障和就业支出136.66万元，占比17.42%；卫生健康支出21.96万元，占比2.8%；住房保障支出37.46万元，占比4.77%。
2021年支出预算与上年相比，减少27.94万元，，降低了3.44%，主要是专项费用做了适当的调减。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
中共南县纪律检查委员会监察委员会机关2021年支出预算784.55万元，其中：工资福利支出468.24万元，占59.68%；商品和服务支出184.25万元，占23.48%；对个人和家庭的补助54.04万元，占6.89%，专项商品和服务支出78.02万元，占9.95%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算78.02万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括办案专项、纪检监察、宣教培训、反腐败国际追赃和追逃工作及监察员专项，
其中：办案专项39.01万元，主要用于办理大案要案等方面；
纪检监察、宣教培训、反腐败国际追赃和追逃工作及监察员专项39.01万元，主要用于纪检宣传、培训等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
中共南县纪律检查委员会监察委员会机关2021年财政拨款收支总预算784.55万元。
（一）收入预算。收入预算784.55万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入，其中：一般公共预算拨款784.55万元（其中： 经费拨款784.55 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算784.55万元，包括：一般公共服务支出588.47万元，占比75.01%；社会保障和就业支出136.66万元，占比17.42%；卫生健康支出21.96万元，占比2.8%；住房保障支出37.46万元，占比4.77%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共南县纪律检查委员会监察委员会机关2021年一般公共预算当年拨款784.55万元，比2020年预算数减少27.94万元，下降3.44%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出588.47万元，占比75.01%；社会保障和就业支出136.66万元，占比17.42%；卫生健康支出21.96万元，占比2.8%；住房保障支出37.46万元，占比4.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为510.45万元，比2020年预算数减少11.6万元，减少2.22%。主要是人员减少。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为78.02万元，比2020年预算数减少19.5万元，下降20%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021年预算数为54.65万元，比2020年预算数增加3.27万元，上升6.36%。主要是退休费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为49.96万元，比2020年预算数增加0.31 万元，上升0.62%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为24.98万元，比2020年预算数增加0.15万元，上升0.6%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为7.07万元，比2020年预算数减少0.12万元，减少1.67%。主要是人员减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为21.96万元，比2020年预算数增加0.26万元，上升1.2%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为37.46万元，比2020年预算数增加0.29万元，上升0.78%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
中共南县纪律检查委员会监察委员会机关2021年一般公共预算基本支出706.53万元，其中：
人员经费522.28万元，占比73.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人及家庭的补助。
公用经费184.25万元，占比26.08%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
中共南县纪律检查委员会监察委员会机关2021年“三公”经费预算数为23.1万元，其中：公务接待费3.1万元，公务用车购置及运行费 20 万元（其中，公务用车运行维护费20万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比减少10 万元，下降 30.21%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年中共南县纪律检查委员会监察委员会机关机关运行经费财政拨款预算127.5万元，比2020年预算数减少4.91万元，减少2.60%。主要是人员减少，费用减少。
（二）一般性支出情况。
2021年中共南县纪律检查委员会监察委员会机关会议费预算2万元，拟召开爱莲学堂会议，参加人数50人，内容为案例剖析、业务培训等；培训费预算3万元，拟开展全县纪检监察干部培训，参加人数160人，内容为业务能力培新。节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年中共南县纪律检查委员会监察委员会机关政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款784.55万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，涉及预算拨款78.02万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
