附件1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2025年实际在职人数	控制率
74	84	113.51%
经费控制情况（万元）	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
“三公”经费	0.068	1.00	0
1.公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2.出国经费	0	0	0
3.公务接待	0.068	1.00	0
项目支出：
1.业务工作经费	0	0	0
2.运行维护经费	0	0	0
……
3.市级专项资金（一个专项一行）	0	0	0
……
公用经费
其中：办公经费	4.11	20.00	5.88
水费、电费、差旅费	16.65	11.6	14.14
会议费、培训费	0.17	1.50	1.30
政府采购金额	——	0	873.81
部门基本支出预算调整	——	0	0
楼堂馆所控制情况
（2025年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施	健全经费管控机制，严控非必要支出，规范资金审批与资产管理，强化节约意识，切实降低运行成本。
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈依琳 填报日期：2026年3月31日 联系电话：13272124023

单位负责人签字：