附件2

2025年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	南县公路建设养护中心
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	1030.14万元	3471.49万元	3471.49万元	10	100%	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：1281.07万元	其中：基本支出：1306.39万元
政府性基金拨款：0万元	项目支出：2165.10万元
纳入专户管理的非税收入拨款：0万元
其他资金：2190.42万元
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
提供稳定优质的经济服务联通纽带，优化路面结构，更好的提供路面行驶条件，美化公路，创文明样板路，打造畅、洁、美、绿的公路环境，延长公路使用寿命，力争群众满意度100%。	我中心聚焦公路建养主责主业，扎实开展养护工作。路域环境与通行质量显著提升，成效惠及县域民生与发展。通过完善路网安保设施、推进危桥改造，全县公路通行安全性大幅提升；改善群众出行条件，助力乡镇产业发展及乡村振兴；畅通的国省干线、农村公路网络为县域物流运输、经济往来提供坚实保障。

绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	人员支出安排金额	922.97

万元	1166.35万元	10	9.5	年度内人员调入、调出、退休、新录用等变动，薪资、社保公积金缴费基数政策性调整，导致实际支出与预算测算数不符。提前摸排人员变动、年度工作任务，细化经费测算，杜绝粗放估算。
公用支出安排金额	107.17

万元	140.04万元	10	9.5	物价波动、运维成本上涨，及预算编制按历史数据估算，未精准匹配实际业务需求。落实厉行节约要求，部分非必要支出压缩，部分费用低于预算。

质量指标	工程质量合格率	100%	100%	5	5
时效指标	项目完成的及时性	100%	100%	5	5
成本指标	人员经费成本	922.97

万元	1166.35万元	10	9.5	年度内人员调入、调出、退休、新录用等变动，薪资、社保公积金缴费基数政策性调整，导致实际支出与预算测算数不符。提前摸排人员变动、年度工作任务，细化经费测算，杜绝粗放估算。
公用经费成本	107.17

万元	140.04万元	10	9.5	物价波动、运维成本上涨，及预算编制按历史数据估算，未精准匹配实际业务需求。落实厉行节约要求，部分非必要支出压缩，部分费用低于预算。

效益指标

（30分）

经济效

益指标	提升管养能力，带动乡村振兴建设	保障	保障	5	5
改善出行环境，促进全县经济发展	保障	保障	5	5
减少安全隐患，降低事故发生率	保障	保障	5	5
社会效

益指标	确保路况优良化	保障	保障	5	5
确保公路安全畅通	保障	保障	5	5
生态效益指标	提供畅、洁、美、绿的公路环境	保障	保障	5	5
可持续影响指标
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98%	10	10
总分	100	98
填表人：陈依琳 填报日期：2026年3月31日 联系电话：13272124023

单位负责人签字：