2025年度中共南县县委社会工作部部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2026年4月9日

2025年度中共南县县委社会工作部部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）基本情况

2024年6月28日，中共南县县委社会工作部正式挂牌成立，加挂“中共南县县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会”（简称“两新”工委）牌子，县委社会工作部核定行政编制9名，事业编制8名，设部长1名（兼任县委“两新”工委书记）、副部长2名（其中1名兼任县委“两新”工委副书记）。2025年实际在编人数为16名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

2025 年，我部一般公共预算基本支出总计163.21 万元，全部由财政拨款安排，全面保障机构日常运转和基层社会工作履职需求。其中人员经费、公用经费按财政预算标准足额保障，相关支出主要用于日常行政运行、基层社会治理统筹推进、社会工作事务开展等核心职能履职工作，为机构高效运转提供了坚实的经费支撑。

项目支出情况。

2025 年，我部项目支出总计 64.86 万元，严格按照预算批复及既定用途规范使用，重点保障党建、基层治理、社会工作服务等核心重点工作开展。相关经费精准匹配全县社会工作领域重点任务，统筹用于党建工作推进、基层治理效能提升、社会工作专业化发展及各类专项事务落实，全面支撑 “两企三新”党建、社区工作者队伍建设、志愿服务发展、社会组织管理等核心职能落地，为全县基层社会工作高质量开展提供了坚实的资金保障，确保各项专项工作有序推进、落地见效，形成财政资金精准保障重点工作的良好格局。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025年，我部严格落实预算管理各项规定，全面完成“四本预算”支出绩效目标。全年一般公共预算基本支出132.53万元，使用规范，预算执行率100%。严格落实“过紧日子”要求，强化成本管控，优化资金配置，高效保障机构日常运转与核心职能履行，扎实推进“两企三新”党建、社区工作者队伍建设、志愿服务培育等重点任务，有效夯实基层治理基础，促进社会和谐稳定，社会效应良好。服务对象满意度达98%以上，整体绩效全面达标，资金使用效益突出。

七、存在的问题及原因分析

问题一：预算绩效管理精细化程度有待加强。绩效目标设置的细化、量化程度仍有提升空间，对项目支出的全周期跟踪问效不够深入。原因一：绩效管理意识仍需强化，专业力量相对薄弱。

问题二：预算编制的前瞻性仍需提升。预算编制与年度重点工作的衔接不够紧密，部分资金安排的精准度有待优化。原因二：预算编制调研不够充分，动态调整机制不够健全。

问题三：资产管理与财务管理的联动性不足。资产台账更新的及时性有待加强，政府采购流程的精细化管控仍有优化空间。原因三：内控管理全流程闭环有待优化。

下一步改进措施

一是深化预算绩效管理。进一步细化量化绩效目标，健全绩效监控、评价、反馈的闭环管理机制，提升绩效指标的科学性与可操作性，增强全员绩效管理意识。二是优化预算编制管理。加强预算编制前期调研，提升预算安排的精准性与前瞻性，严格落实“过紧日子”要求，强化资金使用的刚性约束，提升资金使用效益。三是规范资产与财务管理。完善资产全生命周期管理制度，强化资产与预算管理的联动，规范政府采购全流程管控，严格财务审核把关，全面提升管理规范化水平。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过地方财政和政府网站应用公开。