2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2025年实际在职人数	控制率
5	5	100%
经费控制情况（万元）	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
“三公”经费	0	0.8	0
1.公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2.出国经费	0	0	0
3.公务接待	0	0.8	0
项目支出：	120.68	15	23.98
1、业务工作经费	92.68	0	8.98
2、运行维护经费
0	0
3、青少年事业发展专项	28	15	15
公用经费	12.02	9.63	8.98
其中：办公经费	11.81	0.8	2.63
水费、电费、差旅费	0.21	0.6	0.83
会议费、培训费	0	1	0.15
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况
（2025年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
/	/	/	/	/	/
厉行节约保障措施	节约用水、用电、用纸，推行无纸化办公，下班及时关闭电源设备，减少耗材消耗，降低运行成本。
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。