为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任,提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2022〕6号）等文件精神，我局根据财政的相关要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2021年度自然资源局部门预算绩效自评工作，现将我局2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况：

（一）部门概况。

1、部门基本情况。

南县自然资源局是隶属于南县人民政府的的一级预算部门，内设办公室、人事股、财务股、法规股（信访接待室）、调查监测股、确权登记股、所有者权益和开发利用股、规划技术核验股、建设项目规划管理股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿产地环测绘管理股、行政审批改革股13个股室。

本局下设南县自然资源执法监察大队，南县自然资源事务修复中心，南县征地拆迁事务所，南县不动产登记中心，南县土地储备发展中心，南县自然资源档案信息中心，南县自然资源局测绘队，南县规划建设服务中心，南县经开区自然资源所9个二级机构。

人员及公务用车情况。截止2021年底，本局实有人数144人，其中参照公务员法管理事业人员15人，非参公事业人员129人；公务用车0辆。

2、部门主要职责

（1）贯彻执行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（2）负责自然资源调查监测评价。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。

（5）负责自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。

（7）负责全县各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监督工作。

（8）负责统筹国土空间生态修复。

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（10）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（11）负责地质灾害预防和治理。

（12）负责矿产资源管理工作。

（13）负责测绘地理信息管理工作。

（14）负责集体土地征收和安置补偿理。

（二）2021年度部门整体支出绩效目标

1、部门整体绩效目标：

（1）全面加强机关党建，不断夯实工作基础；

（2）保障土地供应，同时严守耕地红线；

（3）科学编制国土空间规划，深入推进土地节约集约利用；

（4）优化营商环境，助力乡村发展；

（5）加大监督执法力度，扎实推进综治工作。

2、部门年度绩效指标：

（1）定期组织党史学习专题教育，推动党风廉政建设责任制落实，全局开展不少于5次党风廉政教育和警示教育；

（2）完成储备土地颁证22宗，入库储备土地总面积846亩，供应土地560.65亩；完成土地招拍挂出让18宗，出让建设用地560.65亩，国有土地出让成交价款4.799亿元。落实耕地保有量62155.96公顷，永久基本农田保护53042.23公顷；

（3） 2021年计划完成30个村庄规划编制；

（4）实现不动产登记网上“一窗办事”平台和“一窗受理”“一网通办” ；完成“湖景新城”楼盘“交房即交证”行政审批制度改革试点任务；农村宅基地和集体建设用地房地一体权籍调查覆盖率和应登记发证率均达到100%；

（5）查处违法用地10宗以上，依法做好应复应诉，结案率达到100%，发放综治民调问卷200份；

（三）部门整体支出情况

1、收入支出预算安排情况

2021年收入预算合计1432.27万元，其中：公共财政预算拨款1312.27万元，纳入预算管理的非税收入拨款120万元。2021年支出预算合计1432.27万元，其中：基本支出1103.27万元，项目支出329.00万元。

2、收入支出执行情况

2021年决算收入合计3732.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2246.11万元，政府性基金预算收入1058.81万元,其他收入427.50万元。2021年决算支出合计3698.06万元，完成年初预算的258.20%，其中，基本支出2037.74万元（人员经费1538.47万元，日常公用经费499.27万元），项目支出1660.32万元（项目支出明细详见附件二）。

3、年末结转结余情况

2021年本局结转结余资金101.56万元，其中财政拨款结转101.56万元。结转资金中：基本支出结转101.56万元，项目支出结转结余0万元。

4、项目资金使用情况

2021年共实施了5个项目，年初预算资金329万元，预算调整1660.32万元，预算执行1660.32万元，执行率100%。具体项目资金使用明细如下：

单位：万元      

项目	空间规划	农村宅基地	自然资源保护	土地开发利用	基础管理和建设	合计
办公费	1.58					1.58
印刷费	20.75					20.75
差旅费	7.27	14.72				21.99
维修费		20.58				20.58
租赁费		0.3				0.3
会议费		0.28				0.28
培训费		3.65				3.65
公务接待费		7.21				7.21
专用材料费				435.50	117.00	552.50
委托业务费		167.27	729.21			896.48
其他商品和服务		16.00	70.00	38.00	11.00	135.00
合计	29.60	230.01	799.21	473.50	128.00	1660.32

5、“三公”经费使用情况

单位：万元

序号	内容	预算支出	实际支出	差额（实际-预算）
1	因公出国费	0.00	0.00	0.00
2	公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00
3	公务接待费	21.00	8.13	-12.87
合计		21.00	8.13	-12.87

 

 

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作目的

通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解分析本局目标设定、预算配置、预算执行及管理、资产管理及部门工作绩效等情况，督促本局进一步围绕绩效目标开展工作，规范和加强预算资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

按照《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2022〕6号）文件要求，本局按照下列步骤开展绩效评价工作：

1、前期准备、组织实施。本局抽调专人成立绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了绩效评价工作方案。

2、资料收集。（1）核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实；（2）查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；（3）问卷调查。对本局履行职责情况的公众满意度进行调查；（4）归纳汇总。对收集的材料及工作中存在的问题，进行综合分析、归纳汇总；（5）形成绩效评价自评报告。

三、部门整体支出评价结论及主要绩效

根据部门整体支出绩效评价指标体系和实际工作情况， 2021年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得自评94分，评价等级“优”（详见附件3： 2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表）。本局2021年度部门整体支出主要绩效为：

（一）全面加强机关党建，坚定理想信念。深入学习十九届六中全会精神，坚决捍卫“两个确立”，自觉做到“两个维护”；坚持党史学习教育常态化，制定党史学习教育方案，全年召开中心组学习会9次，开展专题交流研讨2次，党组书记上“七一”专题党课1次，邀请县委宣讲团、县委党校专家开展百年党史和十九届六中全会精神宣讲1次；赴县文化馆、纪念馆开展以“学习党史缅怀英烈”为主题的活动3次，全体党员面对鲜红的党旗，重温入党誓词，切实让每名党员在学思悟践中，坚定理想信念，坚守初心使命。

（二）着力发挥要素保障，助推高质量发展“新跨越”。

1.保障项目用地需求。2021年上报13个项目，面积合计1050亩，领回用地批文共计770亩。

2.做好指标交易和行政审批税费征缴。一是指标交易实现财政收入1.893亿元；二是县城区内申报国有土地上违法建筑114栋，完成不动产初始登记的房屋共有37栋，共计收取税费561.36万元，非税收入83.8万元。

3.加强土地储备和出让。一是完成储备土地颁证22宗，入库储备土地总面积846亩，供应土地560.65亩；二是完成土地招拍挂出让18宗，出让建设用地560.65亩，国有土地出让成交价款4.799亿元。

4.完成重点项目征拆工作。拆迁集体土地上房屋302栋，面积77500平方米，青苗登录补偿100多亩，迁移坟墓300多座，累计兑付各类补偿款2.9亿元，协助购买失地农民保险5起，无违法违纪违规行为、无群体性事件、无重大信访等情况发生。

5.推进土地开发复垦。自2020年立项实施以来，已完成“旱改水”项目约7000亩，新增耕地开发项目729亩，2021年计划实施新增耕地开发项目3000亩，现已开始选址踏勘。

（三）严守耕地保护红线，确保粮食安全“生命线”。

1、“两个耕地占补平衡”落实情况。一是根据“三调”数据，我县耕地保有量94万亩，比上一轮目标83万亩增加11万亩，永久基本农田76万亩，比上一轮72.4万亩增加3.6万亩；二是全县现有耕地数量指标274.7641公顷，水田规模指标697.5357公顷，粮食产能710.0398万公斤，10个项目正在核实报备（有耕地数量指标50.7481公顷、水田规模指标1255.3083公顷、粮食产量373.7106万公斤），三项指标现已全部实现正数；三是目前我县共扣减、冻结耕地数量指标277.67亩，水田指标144.1亩，粮食产能361115公斤。共上报3个批次解扣、解冻耕地指标，申请解扣耕地数量指标3.62亩、水田指标0.48亩、粮食产能4283公斤；解冻耕地数量指标41.98亩、水田指标33.89亩、粮食产能56171公斤，动态监测扣减冻结补充耕地指标解扣解冻率居全市前列；四是按时完成自然资源部储备补充耕地核查、旱改水承诺兑现、欠债指标和借支省厅指标偿还；五是逐项复核补充耕地项目，对部级“耕地占补平衡动态监测系统”中移出的41个新增耕地项目，已完成30个项目报备，剩余11个项目，因个别地块未达到种植条件需工程整改，预计2022年10月底前完成。省委“建言献策活动办公室”对我县耕地保护工作给予充分肯定，要求“大力推广湖南南县耕地保护的典型经验”。

2、编制耕地保护专项规划。一是按要求开展耕地后备资源调查、上报成果并进行整改；二是已落实耕地保护专项规划编制工作经费和规划指标，耕地保护一张图工作基本完成，并有效对接国土空间规划并完成规划文本编制；三是按要求全面开展永久基本农田核实整改和成果编制，报送成果符合要求。

3、加强新增耕地开发监管和核查整改。一是项目选址、设计、施工、验收符合生态环境保护相关规定，项目变更符合省有关要求，均已安排3年以上后期管护资金；二是按要求完成2017年南县华阁镇旱改水（三标段）中两个地块新增耕地不实图斑的整改举证工作，现已整到位。

4、持续整改耕地保护督察反馈问题。一是2020年武汉督察局下达整改任务93个，已整改到位81个，持续整改12个；二是2020年省级自然资源例行督察交办违法用地19个，已整改到位13个，阶段性整改到位4个，持续整改2个；三是2020年国家例行督察反馈违法用地问题4个，已整改到位1个，持续整改3个。

（四）科学编制国土空间规划，增添绿色发展“新活力”。

1、完成了《南县县城总体规划实施评估》、《南县县城土地规划实施评估》、《南县自然环境承载能力评价》、《国土空间开发适宜性评价》、《南县国土空间开发保护现状评估》、《生态保护红线评估优化调整》；

2、推进了《南县城镇开发边界模拟划定》《南县耕地与基本农田保护专题研究》《县城控制性详细规划调整》《南县国土空间规划城市体检评估》工作

3、“三线”初步划定。一是我县生态保护红线总面积95.82平方公里，占全县国土总面积的8.99%，比原划定面积多45.66平方公里；二是初步划定2035年南县城镇开发边界集中建设区为2797.79平方公里；三是永久基本农田53042.23公顷，保护目标基本落实。三线划定相关数据和成果已上报省厅，等待审查意见。

4、村庄规划得到快速推进。按省厅要求完成了《南县县域村庄分类和布局规划（2019-2025年）》，2021年计划完成30个村庄规划编制，实际完成33个。

（五）深入推进土地节约集约利用，提升资源环境“承载力”。

1、批而未供完成情况。完成批而未供处置任务77.37公顷，2018年前批单处置23.52公顷，处置率15.76%；2019年后批单处置53.85公顷，处置率53.67%。两项处置工作均已达到省厅要求。

2、闲置土地处理。已完成园区节约集约全面评价，5宗政府投资公司的闲置土地在“摘帽行动”中已全部处置到位，审计整改任务清单已基本处置完成，剩余1宗被省厅认定为阶段性整改到位。2021年省厅下发闲置土地任务清单共10宗，已处置到位7宗，剩余3宗正加快处置。

3、土地利用动态巡查开展情况。2009-2021年超期未开工共41宗，面积83.07公顷；超期未竣工62宗，面积73.28亩；已供应土地开发利用违约率15.07%，达到省厅规定要求，供应土地宗地坐标填报率达到100%。

4、撤批土地预警项目处理。2021年累计接到省厅下达的一至十七批次撤批土地预警项目共26个，已在规定时限内完成处置23个。

（六）加大监督执法力度，坚守资源保护“主战场”。

2021年全县共查处违法用地15宗67亩，结案8宗，罚没入库30.4万元，累计接到省厅下达的一至十七批次违法用地处置任务共22宗，现已整改到位11宗；本年行政复议案件4起，同比减少40％，行政应诉14起，同比减少35％，结案11起，上诉2起，结案率达100％；

（七）助力优化营商环境，传递为民服务“正能量”。

1、深入推进不动产登记改革。一是互联网+政务服务已完成不动产登记信息查询接口连通，可通过外网申请办理业务，实现不动产登记网上“一窗办事”平台和“一窗受理”“一网通办”；二是数据整合挂接形成了宗地一张图及房产一张图，项目建设成果入库至不动产登记信息化管理平台，全面应用到不动产登记业务办理中，有效推动了不动产登记“最多跑一次”改革，本项目获得2021年度湖南省地理信息产业优秀应用工程银奖；三是完成“湖景新城”楼盘“交房即交证”行政审批制度改革试点任务。

2、优质完成农村集体建设用地和宅基地确权登记颁证。打印证书77521本，数据入库110902宗，农村宅基地和集体建设用地房地一体权籍调查覆盖率和应登记发证率均已达到100%。

3、认真做好问题楼盘化解。贯彻“一盘一策”的实施方案，我县6个问题楼盘已全部成功化解，完成了省定目标。

4、深化工程审批制度改革。在完成“多规合一”的基础上，有效整合竣工验收阶段地籍测绘、房产测绘、规划条件核实等测绘事项，全力推进工程建设项目“多测合一”业务办理实现全覆盖。

（八）打牢乡村发展根基，探索乡村振兴“新路子”。

1、统筹资源，加大联点村（茅草街镇庆丰村、新城村）扶持力度。2021年启动并完成了新城村2020年冬季“旱改水”农田平整项目，其中平整农田面积540多亩，铺设田间道路、路基4000多米，修建涵闸8处，剅口渠坝近400处，除田间道路个别地段待完善外，其它配套设施均完工。

2、精准摸排，开展实地走访慰问。在2021年农历春节前，局党组对两个村43名边缘户、监测户、已脱贫困难户、困难党员进行慰问，向产业帮扶芥菜种植基地送去5000元产业发展援助金，共计投入慰问资金26800元。

（九）扎实推进综治工作，展现平安建设“新作为”。

通过开展“平安南县”、扫黑除恶等专项活动，全年共受理各类信访案件86起、130人次，化解积案1件，结案率高达98％；组织全局干部职工学习《2021南县平安建设公众安全感民意调查问卷》，完成调查问卷200多份；深入开展自然资源安全生产风险的防范和化解，地质灾害防治形势持续稳定，未发生重大安全事故；强化节日、敏感时期单位值班值守，持续开展“七五”普法各项工作，顺利完成了考核任务，依法治理工作成效显著。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、重视党建工作，筑牢政治底线。构建党组统一领导的全面监督体系，以党内监督为主，推动贯通各类监督有机融合、相互协作、形成合力，切实担负起推进全面从严治党和党风廉政建设。

2、加强制度建设，完善各项内控制度。2021年本局根据实际工作情况及时完善《专项资金管理办法》、《南县自然资源局机关管理制度》，机关管理制度涵盖了差旅费报销管理规定、公务车辆管理规定、机关公务接待制度、政务公开制度、合同管理制度、档案管理制度以及党风廉政建设制度等一系列的规章制度和办法。

3、严格控制“三公” 经费。加强对公务接待、公务用车及公务出国等“三公”经费管理，公务用车由办公室统一登录《湖南省公务用车信息化管理平台》后向县车管中心申请用车；公务接待实行“一支笔审批”和“三单一表”制度。审批核销费用时，必须提供“三单”（支出申报表、会审联签汇总表、公务接待清单、费用报销审批单）。由接待部门填写《费用报批审批单》，报分管业务领导、分管财务领导、主要领导签字审核。同时，严格控制因公出国，全年未安排公务出国活动。

4、强化项目管理，重大项目实行第三方投资评审。本局针对重大项目的支出，均通过专门机构投资评审，签订合同，并经律师审核后方可签订合同，再实施项目。引入第三方对重大项目进行投资评审，进一步加强了对项目实施进行风险把控，杜绝无效项目投资。

（二）存在的问题及原因分析

1、土地报批难度增大。耕地占比要求过大，圈内项目（批次用地）耕地占比不能超过百分之五十，圈外项目（单独选址）耕地占比不能超过百分之二十；批次项目必须实行多规合一，要求批供一致，必须符合土地用途管制，不符合的不允许上报，也不允许承诺。

2、营商环境仍需优化。

3、耕地保护难度大、执法难。基础设施、民生工程项目需求量大，耕地保护土地违法案件办案周期长，违法主体不配合导致办案程序难以进行；省级重点工程项目报批时间跨度长、土地报批滞后，存在边报边用、未批先用等违法用地情况；农村依法用地意识不强，造成乱占耕地建房问题突出。

4、年初预算与年末决算相差较多，结余结转资金控制率不佳，影响财政资金效益。

五、有关建议

（一）充分利用存量土地，盘活闲置土地。随着耕地报批的难度加大，耕地红线的严守政策，整合盘活闲置土地尤为必要。

（二）学习借鉴优化营商环境的先进经验，聚焦社会群众的痛点、难点、堵点问题，探索创新优化的具体措施，提升服务效率和群众满意度。

（三）加强乡耕地保护宣传，加大对违法主体的处置力度。针对历史遗留问题，加强部门协同工作，积极面对复杂情况，实质性的推进问题解决。

（四）科学编制年初预算，充分发挥财政资金效益。

六、其他需要说明的事项

无

 

附件一、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

 

附件二、2021年度项目资金支出明细表.docx

 

附件三、 2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表.docx

南县自然资源局

2022年3月14日