南县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算
南县人民代表大会常务委员会
2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县人民代表大会常务委员会是南县人民代表大会的常设机关，对南县人民代表大会负责并报告工作。
南县人民代表大会常务委员会的主要职能是:
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
2、领导、主持县人民代表大会代表的选举；
3、召集县人民代表大会会议；
4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项；
5、根据县人民政府的建议，审查和批准对本县内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；
6、监督县人民政府、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法监察，开展专题询问等；联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；
8、监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；
9、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
10、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；
11、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议提名，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；
12、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免
13、根据监察委员会主人提名，任免监察委员会副主任、委员；
14、按照人民法院组织法和人民检察院组织法规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
15、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和监察委副主任委员、人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
16、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
17、听取和审议本级人民政府关于年度环境和环境保护目标完成情况的报告；
18、听取和审议备案审查工作情况报告。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县人民代表大会常务委员会设置两个正科级内设机构，七个正科级专门委员会，无二级机构。
内设机构分别是：办公室、代工委。专门委员会分别是：监司委、农业农村委、教卫委、环资委，民侨外委、社建委和财经委（与预算工委合署并下设事业股室一个）。
（二）决算单位构成。
南县人民代表大会常务委员会2024年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县人民代表大会常务委员会本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计934.61万元，与上年相比，收入、支出总计各减少159.27万元，下降14.56%，主要是因为人员减少，压减专项，厉行节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计933.07万元，其中：财政拨款收入918.22万元，占98.41%；其他收入14.86万元，占1.59%。
2024年收入决算与上年相比，减少141.23万元，下降13.15%，主要是因为人员减少，压减专项，厉行节约。
三、支出决算情况说明
本年支出合计933.07万元，其中：基本支出703.05万元，占75.35%；项目支出230.03万元，占24.65%。
2024年支出决算与上年相比，减少159.28万元，下降14.58%，主要是因为人员减少，压减专项，厉行节约。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计918.22万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少144.53万元，下降13.6%，主要是因为人员减少，压减专项，厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出916.89万元，占本年支出合计的98.27%。与上年相比，财政拨款支出减少145.86万元，下降13.72%，主要原因是人员减少，压减专项，厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出916.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）790.84万元，占86.25%；社会保障和就业支出（类）59.45万元，占6.48%；卫生健康支出（类）26.65万元，占2.91%；住房保障支出（类）39.95万元，占4.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为760.15万元，支出决算为916.89万元，完成年初预算的120.62%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为494.10万元，支出决算为515.24万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资、预算调整。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为140万元，支出决算为136.76万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是年末结转、科目调整。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。
4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为0万元，支出决算为107.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。
5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为53.30万元，支出决算为53.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是因为本单位严格执行预算。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是因为本单位严格执行预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为26.65万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是因为本单位严格执行预算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为39.95万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是因为本单位严格执行预算。
说明：因四舍五入导致收入明细合计与收入总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出699.83万元，其中：
人员经费607.37万元，占基本支出的86.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费92.46万元，占基本支出的13.21%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
说明：因四舍五入导致人员经费与公用经费合计与基本支出总数存在尾数差。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.48万元，完成预算的98.67%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0万元，无法计算预算完成率），其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0万元，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0万元，无法计算预算完成率），
决算数等于预算数，主要是因为没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出”。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算1.5万元，支出决算1.48万元，完成预算的98.67%。
决算数小于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比增加0.06万元，增长4.2%，主要是因为执法检查与调研人次较上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，（因“三公”经费为0万元，无法计算占比情况），其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，单位本级本年更新公务用车0辆，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算1.48万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次15个、接待人次160人次（不包括陪同人员）。主要是因省、市人大来南执法检查、调研，外省及周边县市区人大来南调研。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县人民代表大会常务委员会2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县人民代表大会常务委员会2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年南县人民代表大会常务委员会机关运行经费支出92.46万元。比上年决算数减少9.63万元。下降9.4%，主要原因是厉行节约。
十一、关于一般性支出情况说明
南县人民代表大会常务委员会2024年开支会议费107.27万元， 用于召开第十八届四次人大会议、十八届人大常委会会议、专题主任会议，参加会议的人数1330人，内容为：任命、选举；在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，审查和批准对本县内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；监督县人民政府、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法监察，开展专题询问等；联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等等；开支培训费20.15万元，用于开展省人大组织的三级人大代表、乡镇人大主席、人大常委会常委、兼职委员、工作人员履职能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县人民代表大会常务委员会2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县人民代表大会常务委员会成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2024 年度整体支出933.07万元，项目支出230.03万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2024年，南县人民代表大会常务委员会切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 97.4分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分 96分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县人民代表大会常务委员会2024年无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
