中共南县县委机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开
南县机构编制委员会办公室
2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县机构编制委员会办公室主要职责如下：
（一）贯彻执行党中央、省委、市委、县委和县委编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全县机构编制管理规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。
（二）拟订全县机构改革、事业单位改革、行政体制改革方案草案，经批准后组织实施。
（三）承担全县党委、人大、政府、政协、监委机关和民主党派、工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织实施工作。
（四）承担县直部门职能配置及调整工作，协调部门之间、部门与乡镇之间职责分工。审核全县科级（含副科级，下同）行政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）。
（五）承担全县科级行政机关、事业单位机构设置和调整及全县科级领导职数设置和调整等审核报批工作。审定全县科级机构的内设机构、股级事业单位设置和调整。
（六）承担全县行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全县行政事业编制总量控制和分配方案。
（七）承担全县机构编制实名制管理工作，审核纳入县财政统一发放工资的行政机关、事业单位人员编制性质、数量、实有人数和领导职数。会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。
（八）拟订全县事业单位登记管理的规范性文件并组织实施。依法对全县事业单位进行登记管理。指导、协调和监督全县事业单位登记管理工作。承担行政机关、群团组织统一社会信用代码赋码工作。
（九）承担对全县各级各部门执行机构编制政策法规、机构改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作。受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。承担全县机构编制统计、网上名称管理工作。
（十）完成县委和县委编委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县机构编制委员会办公室内设置3个股室，无二级机构。
内设机构分别是：综合股、机构编制管理股及事业单位登记管理股。
（二）决算单位构成。
南县机构编制委员会办公室2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县机构编制委员会办公室本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计125.56万元，与2019年相比，收、支总计各增加19.68万元，增长18.59%。主要是人员增加，工资津补贴等相关经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计123.86万元，其中：财政拨款收入123.86万元，占100%。
2020年收入决算与上年相比，增加26.06万元，增长26.65 %，主要是人员增加，工资津补贴等相关经费增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计119.56万元，其中：基本支出110.15万元，占92.13%；项目支出9.41万元，占7.87%。
2020年支出决算与上年相比，增加15.37万元，增长14.76%，主要是人员增加，工资津补贴等相关经费增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计125.56万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加19.68万元，增长18.59%。主要是人员增加，工资津补贴等相关经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出119.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加15.37万元，增长14.76%，主要原因是人员增加，工资津补贴等相关经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出119.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出108.81万元，占91.01%；社会保障和就业（类）支出8.13万元，占6.8%；卫生健康（类）支出2.62万元，占2.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为109.13万元，支出决算为119.56万元，完成年初预算的109.6%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为56.85万元，支出决算为42.96万元，决算数小于预算数，主要原因是经费拨款使用了别的科目。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数，主要原因是工资津补贴等相关经费增加。
3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.16万元，决算数大于预算数，主要原因是工资津补贴等相关经费增加。
4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33万元，支出决算为28.69万元，决算数小于预算数，主要原因是项目支减少。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.98万元，支出决算为6.98万元，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为0.58万元，决算数小预算数，主要原因是职业年金在下半年才开始由单位自行缴纳。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为0.57万元，决算数小于预算数，主要原因是其他各种社会保障费减少。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.24万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出110.15万元，其中:
人员经费75.22万元，占基本支出的68.29%，主要包括基本工资34.55万元、津贴补贴16.97万元、奖金9.88万元、伙食补助费2.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.91万元、职工基本医疗保险缴费2.45万元、其他社会保障缴费0.45万元、其他工资福利支出0.13万元；
公用经费34.93万元，占基本支出的31.71%，主要包括办公费5.94万元、印刷费4.34万元、电费0.12万元、邮电费0.32万元、差旅费3.58万元、维修（护）费0.6万元、租赁费0.14万元、会议费0.12万元、培训费0.07万元、公务接待费2.03万元、劳务费0.1万元、委托业务费0.4万元、工会经费4.81万元、其他交通费用4.7万元、其他商品和服务支出7.65万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
3、公务接待费支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元,完成预算的100%,
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比增加1.10万元，增长117.69%，增长的主要原因是接待标准提高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算2.03万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出决算0万元。没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算2.03万元，
其中：其他国内公务接待支出2.03万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县机构编制委员会办公室2020年共接待国内公务接待批次15个、接待人次61人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出34.93万元。比年初预算数增加21.74万元。增长164.79%，主要原因是人员增加后，相关经费增加。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年本部门开支会议费0.12万元，主要用于召开大编委会，人数20人，内容为人员调入、招录人员计划审批等。开支培训费0.07万元，主要是用于开展实名制系统操作培训工作，人数50人，内容为实名制系统操作培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，南县机构编制委员会办公室组织开展了2020年度一般公共预算项目支出绩效自评。其中，整体支出119.56万元；项目支出9.41万元，其中：一级项目 4 个，二级项目0个，占项目支出总额的0%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金9.41万元，占一般公共预算项目资金预算总额的100%。组织对2020年度全县党政群机关及事业单位中文域名经费,机构编制管理及实名制数据库维护费等4个一般预算项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，“机构编制管理及实名制数据库维护费”“党政群机关及事业单位中文域名”等二个项目自评结果均为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年度南县机构编制委员会办公室“机构编制管理及实名制数据库维护费”“党政群机关及事业单位中文域名”严格按照省市文件要求执行，本年度绩效目标全部完成。通过问卷和电话访谈等方式调查，服务对象满意度高，项目的实施既保障了“机构编制管理及实名制数据库维护费”“党政群机关及事业单位中文域名”的开展又推动了单位行政专项管理工作的有顺进行。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位2020年度未开展重点绩效评价工作。
注：本部门整体支出绩效报告随同部门决算表一同公开，详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
1、南县机构编制委员会办公室2020年度部门决算表
2、南县机构编制委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告
3、南县机构编制委员会办公室2020年部门项目支出绩效评价报告
