一、基本情况

　　单位基本情况。

　　（一）组织机构设置及人员情况

　　我单位为副科级全额拨款事业性单位，独立核算。现有在职人员10人，退休人员9人，共计19人。

　　二、支出情况

　　（一）部门整体支出概况

　　2023年部门决算收支完成情况。

　　1、收入：2023年总收入175.36万元。同比上年度增加32.85万元，增长23.05％。其中：财政拨款收入175.17万元,同比上年度增加34.50万元，增长24.53％。

　　2、支出：2023年总支出175.59万元，同比上年增加30.63万元，增长21.13％。具体包括：基本支出164.32万元，项目支出11.27万元。

　　3、基本支出情况：工资福利支出113.21万元，商品和服0务支出21.89万元，对个人和家庭的补助29.55万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标

　　我大队以科学发展观为指导，以全县争先创优、创建“平安文化市场”为总目标，以繁荣文化市场为第一要务，以规范文化市场为第一保障，不断强化执法队伍素质建设，完善文化市场监管机制，扎实开展文化市场治理整顿，严厉打击各类违法经营行为，我县文化市场经营秩序明显规范，各项工作取得了全面推进。  

　　（三）部门整体支出情况分析

　　2023年度财政预算资金合计200.38万元，2023年12月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。执法大队严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在市场监管专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用市场监管专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。整体支出自评92分。

　　三、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进科协事业又好又快的发展。

　　（二）绩效评价的工作过程

　　根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，班子成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　四、主要绩效及评价结论

　　（一）经济性效益分析：全年共出动执法人员624人次，检查各类文化市场经营单位950余家次。办案总数量13件，其中吊销娱乐经营许可证1件。开展网吧、歌舞娱乐场所整治行动，重点查处违规经营、消防隐患等现象。对南洲城区文化场所开展了安全生产大检查行动，共出动812人次，检查网吧、娱乐场所等150余家。开展校园周边环境整治行动，重点检查书店内的教辅资料、书刊和音像制品等。开展文化市场扫黑除恶专项执法行动，对各经营单位就安全生产，规范经营，涉黄、涉毒等进行检查。开展“扫黄打非”净网行动、清源行动、护苗行动和秋风行动、南洲镇入选全省扫黄打非进基层示范点。全县推进“扫黄打非”基层点166个，覆盖率为100 %。

　　（二）社会性效益分析

　　1、开展网吧、娱乐场所整治行动，重点查处违规经营、消防隐患等现象。

　　2、开展文化市场疫情防控的现场督查，对网吧、歌舞厅、电影院等进行不定期巡查。

　　3、“五一”、“国庆”期间对文化场所开展安全生产大检查行动。

　　4、开展网吧“利剑”、娱乐场所专项整治行动，加强对网吧、娱乐场所的监管工作。

　　5、开展“扫黄打非”净网行动、护苗行动、秋风行动和出版物市场检查行动。

　　6、开展校园周边环境整治工作，对校园周边文化市场进行检查。

　　7、开展娱乐场所从业人员禁毒培训，娱乐场所和网吧经营业主签订禁毒责任状。

　　8、开展文化市场扫黑除恶工作，利用电子显示屏进行扫黑除恶专项斗争的宣传。

　　9、制定本部门、部门联合“双随机、一公开”抽查计划，开展互联网上网服务营业场所和娱乐场所随机抽查工作。

　　（三）环境性效益分析：

　　在加强文化市场日常监管和集中整治的基础上，我大队在创新工作方式，提高科技含量、建立健全长效机制上下功夫，力争从苗头上发现问题、从源头上解决问题，以更饱满的热情、更强烈的责任心和更有力的措施，狠抓制度建设和业务建设，不断开创文化市场执法管理工作的新局面，确保我县文化市场健康发展。通过有序管理，将会不断提升全县人民文化的素养，建立一个健康无毒、绿色、阳光的文化市场。

　　（四）可持续性影响分析：

　　通过一系列行动的开展，将会不断提升全县人民的文化素养，积极推动文化市场创新，从而为南县文化市场发展提供新的增长点。

　　五、存在的问题

　　通过自查和自我评估，我队专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

　　六、有关建议

　　建议一到二年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。