南县城市管理和综合执法局2020年度部门决算公开

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南县城市管理和综合执法局2020年度部门决算公开

发布时间：2021-09-18 09:45 信息来源：南县财政局作者：浏览量：

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南县城市管理和综合执法局

2020年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

南县城市管理和综合执法局主要职责如下：

（一）贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针、政策和法律、法规；组织拟定全县城市管理的政策、制度和标准体系。参与城市总体规划、城镇体系规划及城市建设管理专项规划的编制工作。参与县城规划区城市建设、维护资金年度计划的编制工作和工程建设联合验收工作。

（二）负责指导、协调、监督和考核全县城市管理和综合执法工作。深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设。

（三）负责县城区市政公用设施运行、城市园林绿化设施建设维护和城市公共空间秩序方面的建（构）筑物外立面与屋顶（不含新建、改建、扩建工程规划许可管理）、公交候车亭、政务信息亭、邮政报刊亭等占用公共空间的临时建（构）筑物设置管理及其他占用公共空间秩序的管理工作。

（四）负责县城区市容和环境卫生管理。拟订市容环境卫生管理规范、规划和年度计划，经批准后组织实施；指导、监督和考核城市市容环境卫生清扫保洁，指导、协调城市环境卫生基础设施建设和生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾资源化利用、垃圾分类工作；负责城市禁止燃放烟花爆竹污染的综合管理、监督检查和考核评价工作。

（五）负责县城区经营性生活垃圾、建筑垃圾处置和户外广告设置及市政设施、园林绿化有关行政许可工作。

（六）负责县城区违建治理方面的城市查违控违拆违综合管理、监督检查和考核；负责县城区项目建设违法违规行为的查处，参与联合巡查管理。

（七）负责县城区交通管理方面的城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理工作。

（八）负责县城区设置在城市游园与广场的应急避难场所管理和城市防洪排涝、城市道路、园林绿化、城市桥梁和照明等应急保障处理。

（九）负责县城区“门前三包”责任制的监督和考核工作；负责县级城市管理平台建设、管理和维护工作。

（十）负责在县城区行使下列行政处罚权和相关行政强制权。

1. 住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚。

2. 生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。

3. 市场监督管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品销售和流动摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行政处罚。

4. 公安交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚。

5. 水利管理方面的向城市河道和水域倾倒废弃物、垃圾以及违规取土、城市河道和水域违法建筑物拆除等行政处罚。

（十一）负责组织城市管理和综合执法重大专项行动。

（十二）承担县城市管理委员会的日常工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县城管执法局统一行使城市管理和相对集中行政处罚权职责，切实履行监管责任，构建政府为主导、社会组织和公众共同参与的城市管理和综合执法治理体系。进一步推进城市管理体制机制改革创新，整合优化城市管理资源，疏堵结合，标本兼治，远近统筹，上下联动，建立起决策科学、执行顺畅、监督有力的城市管理体制机制，全面提升城市综合管理质量和水平。

（十五）有关职责分工。县城管执法局与县直有关部门分工,按《中共南县县委南县人民政府关于印发〈南县深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案〉的通知》执行。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

南县城市管理和综合执法局设置11个内设机构和4个二级机构。

内设机构分别是：办公室、财务股、人事股、法制股、党建办、行政审批服务股、综合执法一中队、综合执法二中队、综合执法三中队、综合执法四中队、警察大队。

二级机构分别是：南县环境卫生服务中心、南县园林绿化服务中心、南县公用事业设施管理站、南县路灯管理所。

（二）决算单位构成。

南县城市管理和综合执法局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括南县城市管理和综合执法局本级及4个二级单位，

部门决算汇总单位名单如下：

1、南县环境卫生服务中心、

2、南县园林绿化服务中心、

3、南县公用事业设施管理站、

4、南县路灯管理所、

5、南县城市管理和综合执法局本级。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注：以上表格公开见附件1

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7600.49万元，与2019年相比，收、支总计各增加778.93万元，增长11.42%。主要原因是本局和四个二级单位人员经费和专项经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7499.34万元，其中：财政拨款收入6824.47万元，占91%；上级补助收入11.06万元，占0.15%；其他收入663.81万元，占8.85%。

2020年收入决算与上年相比，增加916.41 万元，增长13.92%，主要原因是本局和四个二级单位人员经费和专项经费的增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7385.23万元，其中：基本支出3720.15万元，占50.37%；项目支出3665.08万元，占49.63%。

2020年支出决算与上年相比，增加664.82 万元，增长9.89%，主要原因是本局和四个二级单位人员经费和专项经费的增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6825.97万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1467.59万元，增长27.39%。主要原因是本局和四个二级单位人员经费和专项经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6822.79万元，占本年支出合计的92.38%。与2019年度相比，财政拨款支出增加1465.89万元，增长27.36%,主要原因是本局和四个二级单位人员经费和专项经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6822.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出953.02万元，占13.97%；社会保障和就业（类）支出175.27万元，占2.57%；卫生健康（类）支出55.48万元，占0.81%；城乡社区（类）支出5506.01万元，占80.7%；自然资源海洋气象等（类）支出133万元，占1.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2806.63 万元，支出决算为6822.79万元，完成年初预算的243.10%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为931.02万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为273.46万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为105.21万元，支出决算为132.88万元，决算数大于预算数，主要原因是单位职工增加，养老保险费用增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为52.61万元，支出决算为8.77万元，决算数小于预算数，主要原因是职业年金在下半年才开始由单位自行缴纳。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为21.19万元，支出决算为14.62万元，决算数小于预算数，主要原因是其他各种社会保障费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为55.48万元，支出决算为55.48万元，决算数等于预算数。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为795.20万元，支出决算为417.87万元，决算数小于预算数，主要原因是因经费不足，用于其他不足的方面。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1071.09万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1425.80万元，支出决算为650.51万元，决算数小于预算数，主要原因是因经费不足，用于其他不足的方面。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为416.67万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为979.5万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

16、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为1614.74万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为262.65万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为133万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.68万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3547.86万元。

其中:人员经费2,988.33万元，占基本支出的84.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费559.53万元，占基本支出的15.77%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.08万元，支出决算为25.08万元,完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；

决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为24.15万元，支出决算为24.15万元,完成预算的100%,

决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

与上年相比增加24.15，（因上年发生数为0，无法计算增长比）。增加原因主要是我单位上年没有将公务用车购置费及运行维护费支出没有纳入财政拨款预算。

3、公务接待费支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元,完成预算的100%。

决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

与上年相比减少0.19万元，减少17.17%，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算24.15万元，占96.29%；公务接待费支出决算0.93万元，占3.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算24.15万元，

其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

公务用车运行维护费支出决算24.15万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3、公务接待费支出决算0.93万元，

其中：其他国内公务接待支出0.93万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县城市管理和综合执法局2020年共接待国内公务接待批次12个、接待人次46人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

南县城市管理和综合执法局2020年机关运行经费支出338.7万元。比年初预算数增加203.24万元，增长150.04%，主要原因是本局和四个二级单位，职能有所增加。

十一、关于一般性支出情况说明

南县城市管理和综合执法局2020年度会议费0万元; 开支培训费4.03万元，主要是用于资料费、用餐费等，参加培训的有80人，内容为行政执法培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

南县城市管理和综合执法局2020年度政府采购支出总额196万元，其中：政府采购货物支出196万元；

授予中小企业合同金额196万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额196万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，南县城市管理和综合执法局共有车辆77辆。包括：南县城市管理和综合执法局本级12辆、南县园林绿化服务中心1辆、南县路灯管理所3辆、南县公用事业设施管理站1辆、南县环境卫生服务中心60辆。

其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车77辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，南县城市管理和综合执法局 2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出7385.23万元；项目支出3665.08万元，其中：一级项目 9个，二级项目 0个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年度南县城市管理和综合执法局城区综合整治工作经费项目、县城区垃圾清运经费(环卫处)项目、河西城区清扫保洁经费（环卫处）项目、违法建设控违拆违工作经费项目、城区广场、游园保洁经费（公用事业设施管理站）项目、雾炮车使用与维护费（环卫处）项目、法律服务及培训工作经费项目、城区广场、游园公共设施管护经费（公用设施管理站）项目、附属单位补助项目严格按照省市文件要求执行，本年度绩效目标全部完成。通过问卷和电话访谈等方式调查，服务对象满意度高，项目的实施既保障了城区综合整治工作经费项目、县城区垃圾清运经费(环卫处)项目、河西城区清扫保洁经费（环卫处）项目、违法建设控违拆违工作经费项目、城区广场、游园保洁经费（公用事业设施管理站）项目、雾炮车使用与维护费（环卫处）项目、法律服务及培训工作经费项目、城区广场、游园公共设施管护经费（公用设施管理站）项目、附属单位补助项目的开展又推动了单位行政专项管理工作的有顺进行。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

南县城市管理和综合执法局的二级单位南县环境卫生服务中心本年有重点绩效评价。

注：本部门绩效报告随同部门决算表一同公开，详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区支出事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源海洋气象等事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。