南县农业农村局2023年部门预算公开
南县农业农村局2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于“三农”工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十ー）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十ニ）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
（十五）有关职责分工。
与南县市场监督管理局有关职责分工。（1）南县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）南县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
二、人员情况
南县农业农村局现有人员357人，其中局机关在职195人，退休162人。
三、机构设置
南县农业农村局本级内设机构 15个，全部纳入2023年部门预算编制范围。办公室、人事股、政策法规股、财务股、发展规划股、科技教育股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农产品质量安全监管股、农业资源保护与利用股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政管理股、种业管理股、农业机械化管理股、农田建设股。
事业单位9个：南县农村经济经营服务站（副科级公益一类事业单位）、南县农业综合行政执法大队（副科级公益一类事业单位）、南县种植业技术推广中心、南县农业环境保护监测站、南县农业技术学校、南县农业科学研究所、南县种子技术服务与备荒储备中心、南县棉花原种场、南县农田建设服务中心。
四、部门预算单位构成
2023年南县农业农村局部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县农田建设服务中心、南县农业农村局局本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县农业农村局局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出。南县农业农村局2023年收支预算总额3487.05万元。
二、关于收入总表的说明
南县农业农村局局2023年收入预算3487.05万元，具体如下：一般公共预算3487.05万元，占比100%。
2023年收入预算与上年相比，增加228.37万元，增长7.01%，主要是将县农田建设服务中心纳入汇总预算编制。
三、关于支出总表的说明
南县农业农村局2023年支出预算3487.05万元，其中：基本支出3300.5万元，占94.65%；项目支出186.55万元，占5.35%。
2023年支出预算与上年相比，增加228.37万元，增长7.01%，主要是将县农田建设服务中心纳入汇总预算编制。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县农业农村局2023年支出部门预算3487.05万元，其中：工资福利支出2112.39万元，占60.58%；商品服务支出420.91万元（基本支出243.41万元，项目支出177.5万元），占12.07%；对个人家庭的补助944.70万元，占27.09%；其他支出9.05万元，占0.26%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县农业农村局2023年财政拨款收支总预算3487.05万元。
（一）收入预算。收入预算3487.05万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款3487.05万元（其中：经费拨款3404.75万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款82.3万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算3487.05万元，包括：一般公共服务支出9.05万元，占比0.26%；社会保障和就业支出374.21万元，占比10.73%；卫生健康支出114.04万元，占比3.27%；住房保障支出164.94万元，占比4.73%；农林水支出2824.82万元，占比81.01%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县农业农村局2023年一般公共预算当年拨款3487.05万元，比2022年预算数增加237.42万元，增长7.31%，主要原因：将县农田建设服务中心纳入汇总预算编制。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出9.05万元，占0.26%；社会保障和就业支出374.21万元，占10.73%；卫生健康支出114.04万元，占3.27%；住房保障支出164.94万元，占164.94%；农林水支出2824.82万元，占比81.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为2647.32万元，比2022年预算数增加1026.58万元，增长63.34%。主要原因是将单位离退休费纳入其中。
2、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为177.50万元，比2022年预算数增加78万元，增长78.39%。主要原因是将县农田建设服务中心管护费专项纳入汇总预算编制。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为228.08万元，比2022年预算数增加11.67万元，增长5.39%。主要是将县农田建设服务中心纳入汇总预算编制，在职人员增多。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为102.08万元，比2022年预算数增加5.88万元，增长6.11%。主要是将县农田建设服务中心纳入汇总预算编制，在职人员增多。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为44.05万元，比2022年预算数增加11.08万元，增长33.61%。主要是将县农田建设服务中心纳入汇总预算编制，在职人员增多。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为114.04万元，比2022年预算数减少12.61万元，下降9.96%。主要是退休人员医保预算剔除。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为164.94万元，比2022年预算数增加8.46万元，增长5.41%。主要是将县农田建设服务中心纳入汇总预算编制，在职人员增多。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县农业农村局2023年一般公共预算基本支出3300.50万元，其中：
人员经费3057.10万元，占基本支出92.63%，比2022年预算数增加148.74万元，增长5.11%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助（说明：因四舍五入导致明细合计与总数有尾数差）；
公用经费243.41万元，占基本支出7.37%，比2022年预算数1.63万元，增长0.67%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县农业农村局2023年“三公”经费预算数为45万元，其中：公务接待费40万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少5.5万元，下降10.89%，主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务接待费支出，且公务用车费预算统一调入机关事务管理中心。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算186.55万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括非税收入-应列税金支出专项、定点屠宰监管专项、动物防疫与违禁药品监管专项、管护费专项、农产品质量安全工作经费专项、农村沼气建设专项、农业综合执法专项、外来物种管理-福寿螺防治与灭除专项。
其中：非税收入-应列税金支出专项9.05万元，主要用于单位八处房产税，一处土地使用税上缴；定点屠宰监管专项25万元，主要用于重大动物疫病防控扑灭及监督管理工作；动物防疫与违禁药品监管专项10万元，主要用于重大动物疫病防控和违禁药品的监管执法；管护费专项83万元，主要用于完成以前年度项目区内高标准农田管护；农产品质量安全工作经费专项36.5万元，主要用于开展全县农产品质量安全日常检测、巡查调查、配合上级抽样以及对乡镇监管站、生产基地和生产者技术培训指导和咨询服务等工作；农村沼气建设8万元，主要用于农村沼气建设工作支出；农业综合执法专项10万元，主要用于保证农药产品质量，确保全县不发生农药安全事件；外来物种管理专项5万元，主要用于稻田福寿螺进行人工捡拾和药剂灭除，对重点渠道的加拿大一枝黄花、水葫芦和革命草进行人工或机械打捞，肥料化利用。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县农业农村局机关运行经费财政拨款预算243.41万元，比2022年预算数增加1.63万元，增长0.67%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2023年南县农业农村局会议费预算3万元，拟召开8次会议，参加人数800人，内容为：南县2023年秋冬季重大动物疫病防控暨抗体检测工作部署会、南县村民建房“一件事一次办”改革工作推进会、全国秋冬种生产工作视频会暨全省油菜扩种和秋冬生产工作会议等。培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县农业农村局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（说明：本单位公车运行费来源于财政预算拨款，列入公务用车运行维护费。）
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款3487.05元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目8个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款186.55万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县农业农村局2023年部门预算表
