南县农业农村局2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于“三农”工作的部署要求，把坚持和加强党对“三农”工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是:
(一)统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、重大政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
(三)负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订重点地区帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省 级、市级、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。
（五）牵头协调推进县域经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业 各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元 化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
(七)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，报送农产品质量安全信息。 贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
(八)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理 。
(十二)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十三)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十四)组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
(十五)完成县委、县政府交办的其他工作任务。
与其他部门的职责分工。
与南县市场监督管理局有关职责分工。（1）南县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）南县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
二、人员情况
南县农业农村局现有人员 359人。其中：在职175人，退休184人。
三、机构设置
南县农业农村局本级内设股室20个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是：县委农村工作领导小组办公室秘书组、办公室、人事股、政策法规股、财务股、发展规划股、乡村产业发展股、农村合作经济指导股(政策与改革股)、乡村建设股、农村社会事业促进股、帮扶股、监督检查股(区域协作促进股)、农产品质量安全监管股(县绿色食品办公室)、市场与信息化股、农业资源保护与利用股、种植业管理股(农药管理股)、畜牧兽医与渔业渔政管理股、种业管理和科技教育股、农业机械化管理股、农田建设股(耕地质量保护股)。
事业单位11：南县农村经济经营服务站（副科级公益一类事业单位）、南县农业综合行政执法大队（副科级公益一类事业单位）、南县种植业技术推广中心、南县农业环境保护监测站、南县农业技术学校、南县农业科学研究所、南县种子技术服务与备荒储备中心、南县棉花原种场、南县农田建设服务中心、南县植保植检站、南县乡村振兴指导服务中心。
四、部门预算单位构成
2025年南县农业农村局部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有南县农业农村局局本级。
第二部分 2025年部门预算表
本单位2025年部门预算表见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上级财政补助收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。南县农业农村局2025年收支预算总额12893.23万元。
二、关于收入总表的说明
南县农业农村局2025年收入预算12893.23万元，具体如下：一般公共预算2193.23 万元，占比17.01%；上级财政补助收入10700万元，占比82.99 %。
2025年收入预算与上年相比，减少504.86万元，下降3.77%，主要是将上级财政补助收入中的“三保项目”减少。
三、关于支出总表的说明
南县农业农村局2025年支出预算12893.23万元，其中：基本支出2184.18万元，占16.94%；项目支出10709.05万元，占83.06%。
2025年支出预算与上年相比，减少504.86万元，下降3.77%，主要是将上级财政补助收入中的“三保项目”减少。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县农业农村局2025年支出预算12893.23万元，其中：工资福利支出1902.33万元，占14.75%；商品服务支出10945.33万元（基本支出236.28万元，项目支出10709.05万元），占84.89%；对个人家庭的补助45.56万元，占0.36%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县农业农村局2025年财政拨款收支总预算12893.23万元。
（一）收入预算。收入预算12893.23万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款12893.23万元（其中：经费拨款12893.23万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100.3万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算12893.23万元，包括：社会保障和就业支出233.34万元，占比1.81%；卫生健康支出101.23万元，占比0.79%；农林水支出12412.63万元，占比96.27%；住房保障支出146.04万元，占比1.13%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县农业农村局2025年一般公共预算当年拨款12893.23万元，比2024年预算数减少504.86万元，下降3.77%，主要原因：将上级财政补助收入中的“三保项目”减少，体现在有关支出科目中。）
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出233.34万元，占1.81%；卫生健康支出101.23万元，占0.79%；农林水支出12412.62万元，占比96.27%；住房保障支出146.04万元，占1.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为202.47万元，比2024年预算数增加6.58万元，上升3.36%。主要原因是单位在职人数增多，乡村振兴局并入增加部分人员支出。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为30.87万元，比2024年预算数增加0.62万元，上升2.05%。主要原因是在职人员增多，乡村振兴局并入增加部分人员支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为101.23万元，比2024年预算数增加3.28万元，上升3.35%。主要原因是在职人员增多，乡村振兴局并入增加部分人员支出。
4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为12412.62万元，比2024年预算数减少519.6万元，下降4.02%。主要原因是将上级财政补助收入中的“三保项目”核减。
5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为151.05万元，比2024年预算数减少26.45万元，下降14.9%。主要原因是本级专项经费削减。
6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为8500万元，比2024年预算数减少400万元，下降4.49%。主要原因是将上级财政补助收入的“三保项目（中央耕地地力保护补贴）”核减。
7、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）2025年预算数为2200万元，比2024年预算数减少100万元，下降4.35%。主要原因是将上级财政补助收入的“三保项目（稻谷目标价格补贴）”核减。
8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算数减少万元，下降100%。主要原蚴墙霞恫普怪杖氲摹叭Ｏ钅浚ê鲜∷庖泼褡式穑比∠�
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为146.04万元，比2024年预算数增加4.27万元，上升3.01%。主要原因是在职人员增多，乡村振兴局并入增加部分人员支出。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县农业农村局2025年一般公共预算基本支出2184.18万元，其中：
人员经费1947.89万元，占基本支出89.18%，比2024年预算数增加209.7万元，上升12.06%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费236.28万元，占基本支出10.82%，比2024年预算数减少23.56万元，下降9.07%。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县农业农村局2025年“三公”经费预算数为35.80万元，其中：公务接待费30.8万元，公务用车购置及运行费5元（其中，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年相比增加0.8万元，上升2.67%，主要原因：单位人员增多，增加公用经费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2025年本部门专项资金预算57.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括非税收入-应列税金支出专项、生猪定点屠宰监管专项、农业综合行政执法管理专项。其中：非税收入-应列税金支出专项9.05万元，主要用于单位八处房产税，一处土地使用税上缴。生猪定点屠宰监管专项15万元，主要用于加强全县生猪屠宰的行业管理，依法打击私屠滥宰、非法生猪调运等违法行为，加强生猪定点屠宰监督管理，完善生猪品质量安全保障体系建设，确保群众吃上放心肉。农业综合行政执法管理专项33万元，主要用于改善我县农业综合执法装备条件，提升农业综合执法人员素质，提高农业综合执法能力，规范农业综合执法行为，依法打击涉农违法行为，维护农业生产安全和农业农村市场秩序，保护农民合法权益，为助推乡村振兴提供重要执法保障。
十三、其他重要事项的情况说明
机关运行经费。
2025年南县农业农村局机关运行经费财政拨款预算236.28万元，比2024年预算数减少23.56万元，下降9.07%。主要原因：是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公用经费支出。
（二）一般性支出情况。
2025年南县农业农村局会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2025年南县农业农村局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2024年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款12893.23万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款10757.05万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
