一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介

　　本单位为公益一类事业单位，主要业务活动是服务南县的稻虾产业，根据单位职能职责及工作实际，设有3个本级专项：

　　1.投入品专项整治。组织相关执法人员开展稻虾种养投入品专项整治2次以上，随时对全县投入品进行监管。预算7万。

　　2.稻虾行业协会组织建设。指导协会开展技术培训2次，参加展示展销活动5次。预算6万。

　　3.完善溯源体系建设。完善溯源体系建设，提高溯源信息采集覆盖率。预算5万。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况

　　各项目绩效目标设定如下：

　　投入品专项整治：对全县投入品市场进行全面监管，每年开展投入品专项整治2次以上。

　　稻虾行业协会组织建设：指导协会开展技术培训2次，参加展示展销活动5次。

　　完善溯源体系建设：提高溯源信息采集覆盖率。

　　在县稻虾产业发展服务中心班子的坚强领导与各股室的贯彻执行与互相配合下，各项指标均较好完成。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过对预算绩效的评价，可以全面掌握项目资金的使用情况，进一步规范财政资金的安排与使用，有利于加强项目资金的管理，进而提高单位的资金使用效益与经济管理水平。

　　（二）项目资金分析

　　本单位2023年本级预算项目资金18万元，由县财政全额拨款。本级预算项目资金，均根据业务活动的开展需要，按项目活动事项向财政局申请下达项目资金的预算指标，再根据实际费用发生情况向国库报送请款计划。全年项目资金已全部下达并按规定使用，使用率为100%，保证了单位各项活动的开展。

　　（三）项目组织情况分析

　　1.项目前期准备。由各股室提出项目资金申请，并形成书面业务活动方案或计划，确定项目活动经费。书面申请材料报分管领导审核。申请金额较大的，需在单位党组会议或全体机关干部会议上讨论并通过。

　　2.招投标。本着公开公平透明的原则，向社会公开招投标，通过经济打分和资质打分情况确定中标单位，签订合同。

　　3.项目成果验收情况。由项目负责人前往实地考察，保证业务活动的开展达到预期效果。

　　（四）项目管理情况分析

　　本单位在项目管理上，严格执行单位的财务制度，严把资金审核关，全程监督项目资金的使用。财务上，设立项目科目，专项科目核算单位项目资金的来源与使用情况。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目经济性分析

　　严格按照预算金额支出，提升投入品专项整治力度、提高溯源体系覆盖率、推动稻虾全产业良性发展。对项目严格监管，安全运行。主要做到了严把“四关”，即严把审核关、严把稽查关、严把收支关、严把监管关。

　　（二）项目效率性分析

　　一是“芯片”攻关取得新突破。南县稻虾米育种材料随神舟十六号飞船完成太空育种之旅；“南县稻虾香1号”已通过审定；持续推进“小龙虾水花苗”育繁推建设。二是模式创新取得新成效。组建“土专家”技术团队；开展培训18期，发布稻虾气象预报17期，病虫情报13期；推广“稻稻虾”“无沟无垄无凼”新型养殖模式，建立“池塘养虾”试验基地50多亩。三是订单生产取得新进展。9家授权米企与56个村集体合作，落实优质稻订单18万余亩，带动村级集体增收400多万元。

　　（三）项目有效性分析

　　一是产业集群持续壮大。授权米企达12家；金之香成功申报市级专家工作站，有望获评国家级农业产业化龙头企业；助农米业等5家企业被认定为省“小巨人”企业；新增稻虾“入规”企业3家。二是精深加工有位有为。到位稻虾专项债资金2.8亿元；顺祥二期、贝贝昇生物如期投产；助农米业“婴儿辅食类原料-米珍生产线”被纳入省重点科技攻关“揭榜挂帅”项目。三是配套服务日趋完善。三级小龙虾交易体系逐步形成，洞庭虾市建成投入使用，年交易量3万吨；搭建湘健物流等物流信息平台，年销售量达2.2万箱；饲料、制冰、虾笼等企业持续做大做强。四是文旅餐饮深度融合。助农米业特色加工产业旅游示范区获评省工业旅游示范点，稻喜田园成功创建3A级旅游景区，南县稻虾米入选2023湖南文旅游美食地标名单。

　　（四）项目可持续性分析

　　一是结盟抱团发展。与五常缔结友好城市，互派干部交流学习；会同魔芋与南县小龙虾签订战略协议，助推特色产业发展；协调南华安共同推进环洞庭湖稻虾产业优势区建设，探索打造“南县稻虾米”市级区域公用品牌发展路径。二是强化品牌创建。新增6个绿色、有机食品认证；南县稻虾米进入国家局地理标志运用促进重点联系指导名录，南县稻虾米、南县小龙虾入选全国名特优新农产品名录、湖南省道地名优食材金奖；南县获评中国小龙虾全产业链发展示范县，被认定为省级稻虾特色农业气象服务中心；打造了“南县稻虾种养工”省级劳务品牌。三是构建宣传矩阵。成功举办2023第六届中国（国际）小龙虾产业大会暨首届湖南南县小龙虾节，区域公用品牌价值达355.6亿元；在上级主流媒体刊播（发）稻虾新闻100余篇（条）；参加大型农产品展示展销10多次；县内新增稻虾元素景观小品32个。四是拓展销售市场。稻虾产品入驻京东南县特产馆；南县稻虾米进驻四川红旗超市407家连锁店铺；新增南县稻虾产品专卖店13家，“熊家仓”自热米饭成为军队采购重点产品；3家企业拓展抖音直播带货销售渠道。

　　四、存在的问题

　　（一）经费不足

　　随着县稻虾产业的蓬勃发展，单位人员逐步配齐，业务活动的纵深开展，经费的需求也随之增大。目前南县稻虾产业在县内的氛围营造取得一定的成效，在拓展对外宣传版图的过程中，资金需求大。此外，稻虾示范基地的建设及各乡镇技术培训服务的力度也将加大，资金缺口将限制单位对产业的服务质量和产业发展的成效。

　　（二）项目资金管理制度待完善

　　我单位在项目资金的使用上严格按照财经纪律及各项规章制度管理，但随着业务活动的开展，单位内部相关的管理制度也需与时俱进、健全完善，确保财政资金使用的规范、安全、效益。

　　五、有关建议

　　（一）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，确保专款专用，杜绝超支超标现象的发生。

　　（二）从预算资金上加大对稻虾产业的支持，助力乡村振兴。稻虾产业作为南县的支柱产业，目前发展态势良好，但仍有较大的发展空间，需要财政资金的支持。

　　南县稻虾产业发展服务中心

　　2024年3月26日