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南县浪拔湖镇人民政府2024年度部门决算

发布时间：2025-10-20 11:44 信息来源：浪拔湖镇人民政府作者：浏览量：

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2024年度财政拨款支出4747.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2170.02万元，占45.71%；公共安全支出（类）8.67万元，占0.18%；教育支出（类）12万元，占0.25%；科学技术支出（类）6万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.16万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）369.46万元，占7.78%；卫生健康支出（类）53.30万元，占1.12%；节能环保支出（类）79.38万元，占1.67%；城乡社区支出（类）60.37万元，占1.27%；农林水支出（类）1847.74万元，占38.92%；交通运输支出（类）15万元，占0.32%；自然资源勘探工业信息等支出（类）14.15万元，占0.30%；自然资源海洋气象等支出（类）9.22万元，占0.20%；住房保障支出（类）28.95万元，占0.61%；灾害防治及应急管理支出（类）62.74万元，占1.32%。说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算为2187.29万元，支出决算为4747.15万元，完成年初预算的217.03%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于预算数，主要原因是决算编制错误，实际支出时间为2025年。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为582.90万元，支出决算为689.04万元，完成年初预算的118.21%，决算数大于预算数，主要原因是人员工资普调、津贴提标、社保支出增加等扩大了机关支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数，主要原因是新增市级转移支付。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数，主要原因是收到县域高质量发展奖励资金。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为58.34万元，支出决算为56.70万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于预算数，主要原因是机构合并，资金结转至下一年度使用。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1175.05万元，决算数大于预算数，主要原因是本年度追加农村公路建设、真抓实干等资金。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，决算数大于预算数，主要原因是新增第五次全国经济普查工作经费、乡镇基层统计调查补助经费。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.10万元，决算数大于预算数，主要原因是新增南县第五次全国经济普查工作经费。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为136.36万元，支出决算为136.36万元，完成年初预算的100%，年初预算与支出决算持平。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算19.43万元，决算数大于预算数，主要原因是上级给各部门站所拨付了财政工作经费。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.70万元，决算数大于预算数，主要原因是为推进乡镇财务管理、税务管理、财源建设工作，县财政局拨付了经费。

12、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了城乡居民养老和灵活就业征收工作经费。

13、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付了纪检工作经费。

14、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了招商引资预算。

15、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上年结转农贸市场建设资金及商品促销经费下拨。

16、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付档案管理资金。

17、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数，主要原因是党员教育培训经费及党代表联络办工作经费下拨。

18、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.46万元，决算数大于预算数，主要原因是政法委拨付维稳经费由该科目下拨。

19、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数，主要原因是市场监督管理局拨付市场监管经费。

20、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数，主要原因是市场监督管理局拨付乡村振兴经费。

21、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数，主要原因是信访局拨付信访工作经费。

22、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数，主要原因是综治民调奖励通过该科目下拨。

23、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要原因是预算内财政专户管理资金由该科目下拨。

24、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要原因是“一村一辅警”省级补助资金通过该科目下拨。

25、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付社康社戒资金。

26、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数，主要原因是年初预算禁毒专项资金由该科目下拨。

27、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活教育（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为0万元，决算数大于预算数，主要原因是本年度禁毒专项资金由强制隔离戒毒人员生活科目下拨。

28、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付行政法规宣传经费。

29、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付其他教育支出经费。

30、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数，主要原因是科协拨付专项资金进行科普推广宣传。

31、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.16万元，决算数大于预算数，主要原因是花鼓和文化旅游专项资金、公共文化服务体系建设资金、“三馆一站”免费开放中央专项资金及省级配套资金通过该科目下拨。

32、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算为2.6万元，支出决算为0万元，决算数大于预算数，主要原因是该项资金实际支付时间为2025年1月。

33、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付工资提标部分资金。

34、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付社会基层治理专项经费。

35、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为72.33万元，支出决算为64.38万元，完成年初预算的89.01%，决算数小于预算数，主要原因是压减预算支出。

36、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付界桩管护费。

37、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为32.00万元，支出决算为39.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付社区经费专项资金。

38、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.67万元，决算数大于预算数，主要原因是上级下拨民政重点工作经费、社会救助资金、社区治理专项经费。

39、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为130.58万元，支出决算为128.62万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于预算数，主要原因是原国土所工作人员预算调剂至自然资源管理局。

40、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.95万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付退休人员补助经费。

41、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数，主要原因是中央和省级就业补助资金通过该科目下拨。

42、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.22万元，决算数大于预算数，主要原因是新增职工意外身亡发放一次性抚恤金及丧葬费。

43、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为54.07万元，支出决算为52.24万元，完成年初预算的96.62%，决算数大于预算数，主要原因是压减预算资金。

44、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于预算数，主要原因是公墓管理员工资由该科目下拨。

45、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数，主要原因是浪拔湖镇残联第五届换届选举工作经费由该科目下拨。

46、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数，主要原因是使用上年结转临时救助备用金。

47、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为236.13万元，决算数大于预算数，主要原因是该项资金由惠民惠农一卡通系统发放，因此未在乡镇编制决算。

48、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，决算数大于预算数，主要原因是困难群众一次性生活补助资金由该科目下拨。

49、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于预算数，主要原因是以奖代拨奖励金由该科目下拨。

50、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.20万元，决算数大于预算数，主要原因是节日慰问及服务体系运行经费由该科目下拨。

51、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%，年初预算与支出决算持平。

52、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数，主要原因是两癌免费检查协调工作经费使用上年结转资金。

53、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.99万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的100%，年初预算与支出决算持平。

54、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.03万元，决算数大于预算数，主要原因是医保缴纳及补差部分资金由该科目下拨。

55、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.84万元，决算数大于预算数，主要原因是城乡居民医保筹资工作经费由该科目下拨。

56、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.65万元，决算数大于预算数，主要原因是秸秆禁烧工作经费由该科目下拨。

57、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数，主要原因是生办人工湿地治理及运维资金、污水管网人员巡查工资由该科目下拨。

58、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.74万元，决算数大于预算数，主要原因是人居环境整治提升使用上年结转资金。

59、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数，主要原因是原自然资源所工作人员工资提标部分资金由该科目下拨。

60、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为45.05万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的83.11%，决算数小于预算数，主要原因是压减预算资金。

61、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数，主要原因是乡镇污水奖补资金由该科目下拨。

62、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数，主要原因是上级拨付浪拔湖镇小城镇基础设施建设资金。

63、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，决算数大于预算数，主要原因是市级美丽乡村奖补使用上年结转资金。

64、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.30万元，决算数大于预算数，主要原因是个人养老保险3%退费使用上年结转资金。

65、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数，主要原因是农机购置补贴绩效考核工作经费使用上年结转资金。

66、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为409.93万元，支出决算为411.84万元，完成年初预算100.47%，决算数大于预算数，主要原因是公积金基数及工资微调。

67、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.57万元，决算数大于预算数，主要原因是中央绿色高产高效行动使用上年结转资金。

68、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.80万元，决算数大于预算数，主要原因是动物防疫补助资金由该科目下拨。

69、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于预算数，主要原因是农业农村资源统计监测预警使用上年结转资金。

70、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.24万元，决算数大于预算数，主要原因是农业资源及生态保护补助资金使用上年结转资金。

71、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数，主要原因是农业生产发展奖补资金由该科目下拨。

72、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为429.71万元，决算数大于预算数，主要原因是人居环境整治专项资金使用上年结转资金。

73、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数，主要原因是农作物秸秆综合利用建设资金由该科目下拨。

74、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，决算数大于预算数，主要原因是禁捕退捕工作经费由该科目下拨。

75、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数，主要原因是部分公用经费由该科目下拨。

76、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.31万元，决算数大于预算数，主要原因是造林补助资金、生态廊道建设补助资金由该科目下拨。

77、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数，主要原因是水利基础设施建设使用上年结转资金。

78、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为125.20万元，决算数大于预算数，主要原因是水利工程运行与维护使用上年结转资金。

79、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于预算数，主要原因是防汛消耗补助资金由该科目下拨。

80、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为119.00万元，决算数大于预算数，主要原因是农村排渍电费、水利建设资金部分使用上年结转资金及部分由该科目下发。

81、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.57万元，决算数大于预算数，主要原因是堤防管理费及农排设施冬季维修资金使用上年结转资金。

82、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为469.90万元，决算数大于预算数，主要原因其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出由该科目下拨。

83、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.00万元，决算数大于预算数，主要原因是对村级公益事业建设的补助使用上年结转资金。

84、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为367.90万元，支出决算为71.52万元，完成年初预算的19.44%，决算数小于预算数，主要原因是剩余预算资金通过一卡通系统发放村干及离任村干工资。

85、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.93万元，决算数大于预算数，主要原因是对村集体经济组织的补助使用上年结转资金。

86、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.20万元，决算数大于预算数，主要原因是棉花大县奖励资金使用上年结转资金。

87、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数，主要原因是农业农村发展资金拨款使用上年结转资金。

88、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数，主要原因是农村公路奖补资金拨款由该科目下拨。

89、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数，主要原因是真抓实干成效明显地区（单位）奖励使用上年结转资金。

90、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.15万元，决算数大于预算数，主要原因是产业发展资金使用上年结转资金。

91、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，决算数大于预算数，主要原因是工资性支出由该科目下拨。

92、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数，主要原因是耕地开垦费使用上年结转资金。

93、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为28.95万元，支出决算为28.95，完成年初预算的100%，年初预算与支出决算持平。

94、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数，主要原因是应急处险资金使用上年结转资金。

95、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，年初预算与支出决算持平。

96、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数，主要原因是自然灾害救灾资金使用上年结转资金。

97、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.84万元，决算数大于预算数，主要原因是乡镇救灾资金由该科目下拨。

98、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.90万元，决算数大于预算数，主要原因是自然灾害普查、防灾减灾相关工作经费使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4650.11万元，其中：

人员经费2403.81万元，占基本支出的51.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费2246.30万元，占基本支出的48.31%，主要包括印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，因“三公”经费为0万元，无法计算占比情况，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因“三公”经费为0万元，无法计算占比情况，公务接待费支出决算6.32万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

（1）公务用车购置费决算0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行维护费决算0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出决算6.32万元，其中：其他国内公务接待支出6.32万元（实际支出为4.03万元）。本单位2024年共接待国内公务接待批次196批次、接待人次1371人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入225.16万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加140.09万元，增长164.68%，主要是因为新增了数项政府性基金预算财政拨款；

2024年度政府性基金预算财政拨款支出225.16万元（其中：基本支出0万元，项目支出225.16万元），与上年相比增加140.09万元，增长164.68%，主要是因为新增了数项政府性基金预算财政拨款，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为 0万元，决算为4.16万元，因预算数为0万元，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付新型城镇化经费。

2.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，决算为5.00万元，因预算数为0万元，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中央水库移民扶持资金拨款由该科目下拨。

3.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，决算为209.00万元，，因预算数为0万元，无法计算预算完成率，决算数等于年初预算数的主要原因是彩票公益金使用上年结转资金。

4.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，决算为5.00万元，因预算数为0万元，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是全民健身资金拨款使用上年结转资金。

5.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金（项）

年初预算为0万元，决算为2.00万元，因预算数为0万元，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是中心敬老院监理服务费使用上年结转资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

南县浪拔湖镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

南县浪拔湖镇人民政府2024年度机关运行经费支出2246.30万元。比上年决算数增加103.53万元。增长4.83%，主要原因是我镇本年新增防汛支出。

十一、关于一般性支出情况说明

南县浪拔湖镇人民政府2024年开支会议费10.25万元，用于召开镇人大会议，参加会议的人数205人，内容为两次召集人大代表听取乡镇工作报告；召开乡村振兴工作推进会，参加会议的人数68人，内容为传达乡村振兴项目资金分配情况及脱贫监测对象后续跟踪措施；召开民政工作专题会议，参加会议的人数32人，内容为开展民政工作业务培训；召开党建业务培训会议，参加会议的人数24人，内容为全面加强基层党组织建设，帮助党务工作者们提升业务能力和综合素质、理清党建工作思路，促进各项工作标准化，规范化、制度化；开支培训费3.55万元，用于开展党建办主题教育专题培训，参加培训人数为202人，内容为党建相关工作培训；开展妇联“三八”国际妇女节座谈培训，参加培训人数为67人，内容为开展女性专题研讨会；开展党员冬春训，参加培训人数为229人，内容为党员思想建设及财务相关知识培训等。

十二、关于政府采购支出说明

南县浪拔湖镇人民政府2024年度政府采购支出总额489.22万元，其中：政府采购货物支出201.19万元；政府采购工程支出103.39万元；政府采购服务支出184.64万元。授予中小企业合同金额489.22万元，占政府采购支出总额的100%。

其中：授予小微企业合同金额489.22万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县浪拔湖镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2024 年度整体支出7258.70万元，项目支出2608.60万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格“三公”经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2024 年，南县浪拔湖镇人民政府切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 90分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分 90分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

南县浪拔湖镇人民政府2024年无重点项目绩效评价。

注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

一般公共服务支出：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

第五部分附件

南县浪拔湖镇人民政府2024决算.xlsx

南县浪拔湖镇人民政府 2023决算.xlsx

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南县浪拔湖镇人民政府2024年度部门决算

目 录

71、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

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